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十师一八五团幼儿园2019年部门决算公开情况报告

来源:第十师北屯市一八五团财政所 时间:2020-10-30 22:42:01 浏览:

根据《关于批复2019年部门决算的有关通知》(师市财发〔2020〕342号)有关规定,现将185团幼儿园2019年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

185团幼儿园是幼儿教育职能部门,主要职责是:为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)机构设置情况

单位编制 3人,实有 3 人,其中:在职 3 人。

二、收支总体情况

(一)2019年收入总体情况

2019年收入总额 59.39 万元,与上年比较减少24.06 万元,降低28.8 %,主要原因是长聘人员工资减少。其中:年初结转结余2.96 万元;本年收入 56.43 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入56.43万元。

(二)2019年支出总体情况

2019年支出总额 59.39 万元,与上年比较减少24.06万元,降低28.8%,主要原因是长聘人员工资减少。具体情况如下:

1.按功能分类划分:教育支出51.17万元,社会保障和就业支出5.06万元,住房保障支出 3.16 万元。

2.按支出性质划分:基本支出 52.17 万元,其中:人员经费 43.13万元,日常公用经费 9.04 万元;项目支出7.22 万元。

3.按经济分类划分:工资福利支出38.33 万元,商品服务支出 9.03 万元,对个人和家庭补助10.45 万元,资本性支出 1.58 万元。

三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额59.39 万元,与上年比较减少24.06万元,降低28.8 %,主要原因是长聘人员工资减少。具体情况如下:

1.年初结转结余2.96 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2.96 万元;

2.本年收入56.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 56.43万元。

(二)2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额59.39 万元,与上年比较减少24.06万元,降低28.8%,主要原因是长聘人员工资减少。具体情况如下:

1.按功能分类划分:教育支出51.17万元,社会保障和就业支出5.06万元,住房保障支出3.16 万元。

2.按支出性质划分:基本支出52.17 万元,其中:人员经费 43.13万元,日常公用经费 9.03 万元;项目支出7.22 万元。

3.按经济分类划分:工资福利支出38.33 万元,商品服务支出 9.04 万元,对个人和家庭补助10.45万元,资本性支出 1.58 万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

185团幼儿园无“三公”经费

四、政府采购情况

2019年,政府采购支出总金额 0.75 万元,其中:货物类 0.75 万元,政府采购授予中小企业合同总金额 0.75万元,占政府采购支出总金额 100 %。

五、国有资产情况

2019年末国有资产金额为312.96 万元,其中:固定资产 255.36万元,公共基础设施 57.6 万元。

六、绩效评价结果

2019年,我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合《政府会计制度》要求,确保了单位正常运行和重大项目的实施,较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成,预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

七、名词解释

1.机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:

1.收入支出决算总表(Z01表)

2.收入决算表(Z03表)

3.支出决算表(Z04表)

4.财政拨款收入支出决算总表(Z01_1表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07表)

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08表)

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1表)

8.机构运行信息表(F02表)

9.资产负债简表(CS08表)