十师一八九团医院2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定，现将一八九团医院2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

一八九团医院主要职责是：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 医疗与护理 卫生医疗人员培训 卫生技术人员继续教育 保健与健康教育

（二）机构设置情况

内设机构有五个科室、分别是：院办、公共卫生科、临床科、护理部及门诊部。

一八九团医院编制 34 人，实有 24 人，其中：在职 24 人，离休 0 人，退休 5 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 1618.66 万元，与上年比较增加231.89  万元，增长16.72 %，主要原因是医院创收及财政支持 。其中：年初结转结余 225.22 万元；本年收入 1618.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入302.25 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 1724.85 万元，与上年比较增加464.26  万元，增长36.83 %，主要原因是购买大型设备等及人员支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 84.23 万元，卫生健康支出 1606.55 万元，住房保障支出 34.07 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 1234.35 万元，其中：人员经费 552.41 万元，日常公用经费 681.94 万元；项目支出490.5 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 548.39 万元，商品服务支出 587.22 万元，对个人和家庭补助 138.2 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 451.04 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 1316.41 万元，与上年比较减少70.36 万元，降低5.07 %。具体情况如下：

1. 年初结转结余 225.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 225.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元；

2. 本年收入 1316.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 1422.6 万元，与上年比较减少106.19 万元，降低47.15 %。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 84.24 万元，卫生健康支出 1304.3 万元，住房保障支出 34.06 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出932.1 万元，其中：人员经费 552.42 万元，日常公用经费 379.68 万元；项目支出 490.5 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 548.39 万元，商品服务支出 284.97 万元，对个人和家庭补助 138.2 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 451.04 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.5 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 0 团  0人数；公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置 0 辆 0万元（公务用车保有量 0 辆），公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0 万元（接待 批次 0 人次）。

与预算相比减少0.5 万元，减少的主要原因是：2019年无公务接待费发生。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 681.93 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加 257.38 万元，增长60.62 %，主要原因是购买了大型医疗设备。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 246.07 万元，其中：货物类 246.07 万元，工程类 0 万元，服务类 0万元；政府采购授予中小企业合同总金额 246.07 万元，占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 1605.69 万元，其中：固定资产 1649.09 万元，无形资产 15.56万元，公共基础设施 0 万元，文物文化资产 0 万元，保障性住房 0万元。

八、 绩效评价结果

综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

财政拨款收支决算总表（Z01-1表）

机构运行信息表（F03表）

收入决算表（Z03表）

收入支出决算总表（Z01表）

一般公共预算财拨基本支出决算明细表（Z08-1表）

一般公共预算财拨三公经费支出决算表

一般公共预算财拨收支决算表（Z07表）

一般公共预算财拨支出决算明细表（Z08表）

政府性基金预算财拨收支决算表（Z09表）

支出决算表（Z04表）

资产负债简表（CS08表）