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专题专栏十师一八三团医院2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 23:08:52 信息来源：第十师北屯市一八三团医院 编辑：赵杰 浏览：
根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》有关规定，现将一八三团医院2019年部门决算公开如下：
一、 医院职责及机构设置情况
（一）贯彻执行党和国家卫生工作的方针。政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作方针政策并组织实施。
（二）确保全团各族人民医疗健康需求，以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量，建立与团场经济发展相适应的医疗体系。
（三）承担全团突发公共卫生的应急和急、危、重病人的救治工作。
（四）承担全团连队卫生员的业务指导、培训工作。
（五）负责全团常见病、多发病、流行病医学资料的统计及信息管理。
（六）承担全团计划生育服务指导工作。
（七）承担团党委、团场及卫生行政部门交办的其他工作。
连（队）卫生室职责任务：
承担全连职工群众的医疗、护理、预防、健康教育、计划生育工作；完成团医院、疾病中心交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据职责任务及工作需要，第十师一八三团医院(第十师一八三团计划生育服务站)设一个职能机构，即：综合办公室。综合办公室主要负责医院（计划生育服务站）文秘、信息、综合协调、会务、接待等方面的工作，以及院领导安排的其它任务。
单位编制71人，实有71 人，其中：在职在编64人，长聘人员2人，4050人员5人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额1190.54万元，与上年比较增加 115.82万元，增长10 %，主要原因是年初结转结余增加。其中：年初结转结余 108.92万元；本年收入1081.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入133万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额1077.16万元，与上年比较增加111.37万元，增长1153%，主要原因是人员经费的增加及药品成本的增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出148.13万元，卫生健康支出875.45万元，住房保障支出53.57万元。
2. 按支出性质划分：基本支出986.22万元，其中：人员经费 820.87万元，日常公用经费165.35万元；项目支出90.93万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出706.64万元，商品服务支出 205.82.万元，对个人和家庭补助149.78万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出14.9万元，对企业补助 0万元，其他支出 0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额948.61万元，与上年比较增加80.01万元，降低8.43%，主要原因是主要原因是药品成本为其他收入。具体情况如下：
1. 年初结转结余108.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；
2. 本年收入948.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0万元，政府性基金预算财政拨款收入948.61万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额974.13万元，与上年比较增加8.34万元，增长0.8 %，主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 148.13万元，卫生健康支出772.42万元，住房保障支出53.57万元。
2. 按支出性质划分：基本支出883.19万元，其中：人员经费 820.87万元，日常公用经费62.32万元；项目支出 90.93万元（其中基本建设类项目 0 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出706.64万元，商品服务支出102.80万元，对个人和家庭补助149.78万元，资本性支出14.90万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算 1 万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费 1 万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出 0.56 万元，其中：其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费 0.56 万元（接待 8批次 88人次）。
与预算相比减少（增加）0.44万元，减少的主要原因是：因接待批次减少。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出68.85万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加5.81万元，增长（降低）9.21%，主要原因是物业费及印刷费增加了。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额1.05万元，其中：货物类1.05万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额1.05万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为 3118.69 万元，其中：固定资产 3115.69万元，无形资产3万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、收入支出决算总表（Z01表）
