十师一八三团文体广电服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八三团文体广电服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八三团文体广电服务中心，主要职责是：

1. 负责广播电视保障、服务工作;

2. 负责文化、体育活动的组织与辅导，繁荣职工群众文化生活；

3. 负责文化信息资源共享工程等工作；

4. 负责旅游服务和旅游执法工作。

（二）机构设置情况

一八三团文体广电服务中心无内设机构。

单位编制 7 人，实有 7 人，其中：在职 7 人,离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 473.14万元，与上年比较增加67.52万元，增长16.65%，主要原因是年初结转结余增加。其中：年初结转结余240.81 万元；本年收入 232.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 150.71万元，与上年比较减少14.10万元，降低8.56%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出 131.9万元，社会保障和就业支出11.55万元，住房保障支出7.26万元。

2. 按支出性质划分：基本支出88.13万元，其中：人员经费81.44万元，日常公用经费6.69万元；项目支出62.59万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出81.44万元，商品服务支出68.68万元，对个人和家庭补助0.6万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额473.14万元，与上年比较增加67.52万元，增长16.65%，主要原因是年初结转结余增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余240.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入 232.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 232.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额150.71万元，与上年比较减少 14.1万元，降低8.56%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出131.9万元，社会保障和就业支出11.55万元，住房保障支出7.26万元。

2. 按支出性质划分：基本支出88.13万元，其中：人员经费81.44万元，日常公用经费6.69万元；项目支出62.59 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出81.44万元，商品服务支出68.68万元，对个人和家庭补助0.6万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，

与预算相比减少（增加）0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出68.68万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加8.45万元，增长14.03%，主要原因是无线数字化覆盖工程增加用电设备。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额4.45万元，其中：货物类4.45万元；政府采购授予中小企业合同总金额4.45万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为3348.93万元，其中：固定资产3348.93万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

一八三团文体广电服务中心严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算， 严格控制非预算支出。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，做好预算的综合平衡和执行监控，确保单位的正常运行和日常工作开展。关于项目支出，结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格按照使用规定执行。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1. 收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3. 支出决算表（Z04表)

4. 财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（F03）

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F02表）

11. 资产负债简表（CS08表）

一八三团文体广电服务中心

2020年10月31日