十师一八五团机关2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的有关通知》(师市财发〔2020〕342号)有关规定，现将185团机关2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师一八五团机关是负责综合协调、文秘、政研、机要、保密、信息、电子政务、档案、史志、外事、侨务、机关事务管理；负责团场机关党建工作、上级及团场党委重大决策贯彻落实的督查；负责党的纪律检查，行政监察工作；负责组织、干部、老干、宣传、文化体育、广播电视、精神文明建设、实名制管理、绩效管理、权责清单、文联等工作；负责工青妇组织工作；负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务工作；负责经济体制改革、土地承包、工业和信息化、经济协作、招商引资、旅游等工作；负责农业、水利、渔政、科技等工作；负责安全生产、项目建设、房产管理、生态保护、经济运行分析和统计、经济调查、市场监管等工作；承担工商联日常工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责政法、维稳、综合治理、610办、国安办、法学会、统战、民族、宗教、信访等工作；协调驻团政法机构工作；负责人力资料和社会保障、职工教育培训、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、老龄、社区建设指导等工作；协调教育、卫生和其他社会事务相关的工作；负责财政监督、国有资产监管等工作。

（二）机构设置情况

内设机构 6个，分别为党建工作办公室、党政办公室、财政所、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室 、社会事务办公室。

单位编制 31 人，实有 31 人，其中：在职 31 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2179.02 万元，与上年比较增加823.48 万元，增长60 %，主要增加原因是上年结转及边民补助 。其中：年初结转结余182.99万元；本年收入1996.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1896.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 1349.81万元，与上年比较增加187.12 万元，增长16 %，主要原因是新增边民补助。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出693.77万元，公共安全支出250.43万元，文化旅游体育与传媒支出101.82 万元，社会保障和就业支出210.12万元，卫生健康支出16.99万元，节能环保支出0.13万元，农林水支出37.09万元，交通运输支出0.12万元，住房保障支出37.01万元，其他支出2.33万元。

2. 按支出性质划分：基本支出731.77万元，其中：人员经费531.39万元，日常公用经费200.38万元；项目支出618.04万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 474.94万元，商品服务支出263.48万元，对个人和家庭补助505.39 万元，资本性支出 106万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2179.02 万元，与上年比较增加826.28万元，增长61 %，主要原因是新增边民补助。具体情况如下：

1. 年初结转结余182.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.1万元；

2. 本年收入1996.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1896.03万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 1349.81万元，与上年比较增加189.92万元，增长163%，主要原因是新增边民补助。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 693.77 万元，公共安全支出 250.43万元，文化旅游体育与传媒支出 101.82 万元，社会保障和就业支出210.12万元，卫生健康支出 16.99万元，节能环保支出 0.13万元，农林水支出37.09万元，交通运输支出0.12万元，住房保障支出 37.01万元，其他支出2.33万元。

2. 按支出性质划分：基本支出731.77万元，其中：人员经费531.14万元，日常公用经费200.38万元；项目支出618.04万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出474.94 万元，商品服务支出263.48万元，对个人和家庭补助505.39 万元，资本性支出106万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年一般公共预算“三公”经费预算 51.83 万元，其中：公务用车运维费30.25万元；公务接待费 21.58万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出51.83 万元，其中：公务用车运维费 30.25 万元；公务接待费21.58万元（接待 420批次 2697人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 200.38 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少45.15万元，降低18.3 %，主要原因是委托业务费及公车运行维护费。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 4.09 万元，其中：货物类4.09万元；政府采购授予中小企业合同总金额4.09万元，占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 7389.72 万元，其中：固定资产 6506.43 万元，无形资产0.64万元，公共基础设施 882.65 万元。

八、 绩效评价结果

2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合《政府会计制度》要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.收入支出决算总表（Z01表）

2.收入决算表（Z03表）

3.支出决算表（Z04表）

4.财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

i7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10.机构运行信息表（F02表）

11.资产负债简表（CS08表）